根据集团公司党组巡视工作统一部署，2023年4月17日至6月21日，党组第二巡视组对中国邮政储蓄银行大连分行党委（简称“大连分行党委”）进行了常规巡视。8月1日，党组巡视组向大连分行党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
（一）坚持深化认识抓整改
集团公司党组巡视是对大连分行党委的一次政治体检，为大连分行党委班子进一步加强党性锻炼、检验工作成效、加快推动高质量发展提供了重要契机，集团公司党组巡视反馈问题，大连分行党委诚恳接受、照单全收，分行党委始终坚持从讲政治的高度认识这次巡视整改，深入学习领会习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述，针对反馈问题逐一制定整改措施，不断完善整改机制，以巡视整改新成效推动大连分行高质量发展。
（二）坚决扛起整改主体责任
大连分行党委坚持问题导向，在集中整改期内建立党委班子成员“巡视整改周例会”、党委会/巡视整改领导小组“双周”整改工作机制，制定整改方案和“三项清单”，实行销号管理，充分运用巡视整改“协商会审”，共召开8次党委会、3次党委理论中心组学习、9次巡视整改工作领导小组会，组织会审会/碰头会5次，集中精力研究推动巡视整改任务。
（三）党委书记切实履行整改第一责任人责任
大连分行党委书记以身作则，提出整改工作要“不等不拖”，在巡视组进驻期间，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育检视整改工作部署，启动“即知即改”工作，针对巡视自查发现的5个方面，15个具体问题，明确整改任务22个，细化整改举措44项，将整改责任立在前，整改任务改在前。整改工作中，坚持“四个亲自”，带头领办重点难点问题2个，听取整改监督情况汇报，督促班子成员做好分管领域的巡视整改任务，支持分行纪委加强巡视整改日常监督。
（四）领导班子成员认真落实“一岗双责”
分行党委班子成员严格落实“一岗双责”，从严、从紧、从实落实分管领域内的巡视整改任务，坚持每周召开分管部门条线巡视整改周例会，累计召开整改周例会48次，听取整改工作进度，对重点整改事项，明确整改时限及责任人，对重要整改任务亲自督办，集中整改期间，累计下发相关工作文件13份，切实将巡视整改任务与分管业务工作同研究、同部署、同推进、同落实。
（五）层层压实责任，强化督促落实
分行纪委切实发挥整改监督职责，以“监督常在”确保整改质效，制定《中国邮政储蓄银行大连分行党委关于2023年集团公司党组第一批巡视反馈意见整改监督方案》，纪委书记或纪委办公室主任全程参加巡视整改党委会议、巡视整改工作领导小组会议；牵头组织问责意见审核会议，提出调整完善意见8条；会同党委组织部组成联合检查工作组进行专项检查，反馈涉及7个主责部门5个方面的整改建议，通过日常监督与专项检查相结合的监督方式有效促进巡视整改措施落实。
二、已完成的整改事项
大连分行党委针对巡视反馈的39个具体问题，28个问题已解决，11个问题尚未解决，问题解决率72%。制定126项整改措施，112项措施已完成，12项完成阶段性目标且持续推进，2项措施尚未完成，措施完成率98%。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有差距，落实党中央决策部署不到位”方面的整改情况
1.理论武装学习方面
分行党委进一步规范党委理论中心组学习机制，会前制定方案并下发学习材料，会上集中学习不超过10项，学习时长不短于2小时；进一步规范分行青年理论学习小组工作；对23个党支部存在理论学习材料一次性学习过多问题进行通报；组织开展党支部书记、党务干部专题培训，举办分行青年党员领导干部“传承红色精神，推动分行高质量发展”培训班；结合主题教育理论学习，安排对10家支行党支部开展了理论学习巡听并现场点评，加强督导，推进理论学习制度化、规范化，提升学习质效。
2.落实意识形态工作责任制方面
第一时间调整分行意识形态工作领导小组，规范管理，建立常态化推进各领导小组及办公室运行机制；第一时间组织对相关材料进行清理，先后3次组织开展全面深入排查，将排查载体扩展到移动硬盘、U盘等外接存储设备；严格落实余毒排查清理工作机制，转发违纪违法负面人员清单105次，压紧压实意识形态工作责任制。
3.推动高质量发展方面
绩效考核方面，加大2023年一级支行营业收入、成本收入比等指标的加分力度，并增加“中间业务增收创效”指标；中间业务方面，按季度下发中间业务收入完成情况通报，召开中间业务发展领导小组会议，下发分行营收增长“攻坚战”财务支持政策；成本管控方面，成立分行成本管控领导小组，下发分行成本管控工作的指导意见，并在分行经营分析会上通报各单位成本费用使用情况；利差管理方面，分条线制定利率管控方案，按月对利率情况进行专题通报，大力发展高收益信贷产品。
4.服务乡村振兴战略方面
下发大连分行落实2023年全面推进乡村振兴重点工作意见，制定跟踪台账，每月对台账进展情况督办通报；增配三农条线产品经理1人。截至11月末，涉农贷款完成年度目标的146%，信用村“752”普遍授信工作完成年度目标。
5.服务实体经济方面
提高民营及制造业贷款指标基本分，加大考核权重；形成《重点跟进客户清单》，指定专人对接。持续做好重点项目提款落实，推进新增实体贷款占比稳步提升，制造业中长期贷款同比实现正增长。
（二）关于“贯彻落实全面从严治党战略部署不深入，‘两个责任’落而不实”方面的整改情况
6.监督责任方面
2023年以来，持续规范党纪案件查办工作，严格履行审批手续，建立AB角复核机制；开展“追责问责偏轻偏软”同类问题自查，形成排查报告，针对违规责任人开展问责，分两次组织学习运管条线员工违规问责有关制度；组织开展党风廉政警示教育月系列活动，召开全行警示教育大会，通报典型案例，组织三批次党员领导干部及关键岗位人员参观大连市反腐倡廉警示教育基地；对2020年以来查办的党纪案件进行全面梳理，未发现应通报未通报的情况；持续加强巡察监督工作，在巡察中单独形成领导干部情况报告；用好分行纪委书记“清讲”接待日和“清听”专用电子信箱，截至目前未从该渠道收到问题线索。
（三）关于“落实新时代党的组织路线不到位，基层组织建设存在薄弱环节”方面的整改情况
7.基层党建工作方面
在机关符合条件的3个党支部设立支委；组织各党支部开展同类问题自查，建立“周反馈”机制；严格落实党员发展工作要求，逐一审议表决；推选2名机关党支部书记参加“2023年基层党支部书记创新支部党建工作专题培训示范班”，开展“三会一课”、基础党务工作及中邮先锋使用培训；截至11月30日，发送换届提醒函11个，提示批复6个党支部开展委员增补工作；制定下发《大连分行基层党支部工作指引（试行）》，开展分行第三批党支部示范点、党员先锋岗达标创建工作。
（四）关于“深化巡视和审计整改不严不实，整改成效打折扣”方面的整改情况
8.审计整改方面
下发《关于进一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，加强工作方案解读指导；下发《关于进一步明确内部审计发现问题整改问责有关工作的通知》，细化工作责任机制；就巡视提出问题及相关审计问题进行补充问责，组织对2022年内部评级体系管理审计问题整改问责情况开展深入排查。
（五）关于“推进落实集团战略不到位，转型发展有欠缺”方面的整改情况
9.落实协同战略方面
2023年以来，参加省级协同发展委员会3次，参加辽宁省邮政企业三季度板块协同会议暨乡村振兴工作会议，与大连市邮政公司制定下发《大连邮政板块协同工作推进实施方案》；理顺分行协同机制，完成各一级支行协同工作机制的规范，召开上下半年协同工作领导小组会议，将一级支行协同会议机制纳入尽职检查要点及经营绩效考核中；截至2023年11月末，累计下发一级支行项目进展情况通报7次，编发分行协同简报10篇，邮银协同5203户，年度目标完成率达到245.19%。
三、对长期整改事项采取主要措施和取得的阶段性成效
截至11月末，计划集中整改期后完成或长期整改的主要问题有7个，具体整改事项如下。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神有差距，落实党中央决策部署不到位”方面的整改情况
1.防范化解金融风险方面
针对一手房项目，在准入时全部提供放款账户为监管户的相关材料，实时监督项目建设情况；坚持每半年向分行风委会专题汇报停供断贷项目情况，每半月对一手房停供断贷项目进行跟踪督办；建立贷后停工停贷项目台账，截至2023年11月30日，未出现新增客户投诉无相关舆情风险。
（二）关于“贯彻落实全面从严治党战略部署不深入，‘两个责任’落而不实”方面的整改情况
2.落实主体责任方面
制定印发《中国邮政储蓄银行大连分行各级党组织2023年度落实全面从严治党主体责任清单》《中国邮政储蓄银行大连分行各级党组织班子成员2023年度“一岗双责”党建工作责任清单》，推动落实全面从严治党主体责任清单、支部班子成员“一岗双责”履职清单，开展年度党组织书记抓党建工作述职考核。
3.纠治形式主义问题方面
针对分行2023年上半年公文办理情况进行通报，开展三季度公文处理情况检查并通报。截至2023年11月末，已完成44家营业网点的安全用电监测系统建设工作，将安全用电建设和使用等作为部门重点工作落实专人负责，纳入月度安全频次检查内容；印发大连分行用电安全保障应急预案，成立用电安全领导小组，开展网点安全用电建设情况检查，防患于未“燃”。
（三）关于“落实新时代党的组织路线不到位，基层组织建设存在薄弱环节”方面的整改情况
4.人才队伍建设方面
印发大连分行“领航工程”中级管理和基层管理人才库建设实施方案（2023年版），开展第二轮“领航工程”人才库建设工作。截至2023年11月末，完成81人中级副职人才库面谈，87人基层人才库笔试。印发个人金融、公司金融、风险管理和信息科技4个条线骨干人才办法和信息科技条线青年人才管理办法，完成风险管理、信息科技、公司金融和个人金融4个条线骨干人才聘任工作。结合组织架构“扁平化”改革要求，分步组织开展分行部分专业类岗位公开竞争上岗工作，为三农金融事业部和普惠金融事业部贷后集约化配备人员；对各支行销售人员占比逐一核算，指导支行优化人员结构。
（四）关于“深化巡视和审计整改不严不实，整改成效打折扣”方面的整改情况
5.上一轮巡视整改方面
梳理形成《重点跟进客户清单》，安排专人跟进加强过程管理，分行2023年已准入海参、水产品、肉鸡、樱桃等特色行业模式产业贷，在《2023年三季度零售信贷业务“奋发兔强”竞赛方案》中设置产业贷支行奖励和业务支撑奖励，加快推进产业贷业务发展。按月开展邮银交流，每月通报一级支行项目进展及编发分行协同简报。持续开展信用卡协同督导工作，截至11月30日，邮银协同年度信用卡目标完成率达到245.19%；社保客户AUM增幅为4.77%，邮银协同整村授信工作完成年度计划目标。
（五）关于“推进落实集团战略不到位，转型发展有欠缺”方面的整改情况
6.推动公司业务能力提升方面
每日通报存款余额，推进“奋发兔强”和“决战旺季”等竞赛活动。截至11月末，公司存款月均余额完成计划指标133.21%；公司存款年日均余额完成计划指标185.22%。公司贷款投放同比增长180%。下发《关于进一步做好公司“1+N”巡察整改工作的通知》，客户走访覆盖率达到91.1%，完成恒力等重点服务团组组建，实现智慧校园、公贷线上支用打卡计划新突破。制定《公司客户经理和服务团组“1+N+X”绩效考核方案》，配备专职客户经理，鼓励“一专多能”，推进分支行“直营团队”作业模式建设，开展客户经理轮训，提升工作能力。截至2023年11月末，分行公司金融从业人员CFC持证率达到34.38%。
7.财富转型方面
加速推进分行财富转型工作，印发《大连分行财富管理三年行动方案》，启动“个人金融条线综合营销能力提升项目”和“雏鹰计划2023”行动，建立财富管理例会机制，每周通报理财经理在CRM系统呈现的业绩与客户管理情况；增配鼎福客户非金融服务权益，完成2家支行的财富中心建设工作。组织开展VIP客户“两提活动”、印发《大连分行个人客户分层分级经营指引》和《关于开展VIP客户“两提活动的通知》，每月通报并指导支行在基础、核心、重点客户方面提升数据。截至2023年11月末，分行个人有效户新增实现扭负为正，较年初增长2820户，富嘉客户较去年增长340户，鼎福客户较去年增长8户。
四、下一步整改工作安排
大连分行党委将持续完善整改长效机制，切实把整改成果转化为推动分行高质量发展的新举措，新成效。
一是持续深化整改，压实整改责任。大连分行党委将深入学习贯彻中央金融工作会议精神、《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》，严格执行巡视整改“季度例会”“重要事项随时研究”工作机制，跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻党中央决策部署，把党领导金融工作的政治优势和制度优势转化为经营发展优势和治理效能。
二是突出监督指导，强化日常监督。分行纪检机构和组织部门将切实履行巡视整改的日常监督责任，将整改工作情况纳入日常监督内容，继续加强日常监督力度，督促相关责任部门完善长效机制、防止问题反弹，对于监督过程中发现的整改搞形式、走过场等问题，严肃问责，并纳入党组织书记抓党建工作述职评议考核工作中，切实提升整改成效。
三是强化成果运用，推动形成整改长效机制。大连分行党委将坚持系统思维，既注重“当下改”，更注重“长久立”，补齐短板、堵塞漏洞、夯实基础。坚决贯彻落实集团公司党组关于加强巡视整改和成果运用实施办法，严格对照巡视整改的“四个标准”，统筹解决“点上的问题、面上的问题、制度的问题、深化的问题”，深化巡视成果综合运用。
欢迎对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0411-84376605；电子邮箱：liuyandl@dl.psbcoa.com.cn。