根据集团公司党组巡视工作统一部署，2022年6月16日至8月16日，集团公司党组第四巡视组对北京市分公司党组织进行了“规范外包管理，推动高质量发展”专项巡视。2022年9月23日，党组巡视组向北京市分公司党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。
一、履行巡视整改责任情况
（一）强化政治担当，压实整改责任
市分公司党委坚持把习近平总书记关于巡视工作的重要论述作为根本遵循和行动指南，增强抓好巡视整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，加强对整改工作的组织领导，及时调整了巡视整改工作领导小组，明确整改责任，统筹推进巡视整改工作。党委书记徐茂君作为巡视整改第一责任人，主动认领责任，带头落实整改，对重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调、重点案件亲自督办，先后召开5次常委会和领导小组会议，研究推动整改工作。班子成员多次召开分管部门专题会议，研究落实整改工作。
（二）聚焦反馈问题，明确整改措施
针对集团巡视反馈提出的7个方面突出问题，36个具体问题，公司党委逐项对照检查，制定了整改方案，明确50项整改任务，制定136条整改措施，建立了问题清单、任务清单、责任清单，逐项逐条完善台账，明确了责任领导、责任部门和完成时限，做到任务到人、要求到位。各基层单位按照市分公司党委统一部署，结合自身实际，认真查摆存在的问题，制定针对性整改方案，形成了任务层层分解、责任层层落实、压力层层传递、工作层层落地的整改工作格局。
（三）加强日常监督，强化整改落实
制定了《2022年集团公司党组专项巡视反馈意见整改情况监督检查工作方案》，加强对巡视整改任务落实情况的监督检查，纪委办公室把整改督查督办作为日常监督的重要内容，着力解决整改责任缺失、整改措施不实、整改收效不佳等问题。巡视整改工作领导小组办公室先后召开3次会议，通报整改任务进展情况；督促检查整改措施完成情况，协调推进整改工作，确保各项整改任务有序推进。
二、已完成的整改事项
市分公司党委按照整改方案，坚持全面整改和重点整改相结合，截至目前，整改措施已完成和阶段性完成123项，完成率90.4%；具体问题整改已完成和阶段性完成29个，完成率80.6%，围绕业务外包规范化管理、营收资金管控等方面制定完善相关制度、文件22项。
（一）关于“领导人员履职尽责有偏差，重点工作推进不到位”方面的整改情况
1.认真解决“落实邮区中心改革工作有欠缺”的问题
一是制定了《北京市分公司处理中心规范化改革方案》，成立专项工作组，按照“四个到人”抓好各项任务贯彻落实。组织开展“亮起来、顺起来、效率提起来”专项整治活动。二是指导邮区中心完成生产岗位和生产支撑编制的制定，截止目前已完成压降工作。
（二）关于“业务外包管理不到位，制度执行有偏差”方面的整改情况
2.认真解决“业务外包必要性论证不充分”的问题
下发《关于提升业务外包规范化管理水平的通知》，建立自有资源使用饱和度评估体系，强化外包前需求数据分析及外包必要性论证，经评估自有资源确实无法满足生产业务需求，方可提交外包需求申请。建立市趟对标竞品时限台账，通过对269条市趟邮路的调整，优化264个机构揽投频次，提升市趟运能保障能力。
3.认真解决“外包费用审核流于形式”的问题
通过科技赋能，提升外包费用管控精准度，提高外包费用结算准确性。下发《关于加强业务外包资金结算审批的通知》《关于规范寄递各环节业务外包管理台账的通知》，强化对外包费用的审核和监督。加强邮件信息和操作规范的全程管控，加强生产现场6S管理管控，确保邮件信实相符。
（三）关于“外包流程管理薄弱，管控措施落实不到位”方面的整改情况
4.认真解决“‘三把尺子’和外包定价模型运用不到位”的问题
一是运用“三把尺子”完善外包价格对标体系，确保外包使用价格符合市场价格水平。建立内部处理外包项目效能评估机制，长期项目每半年至少一次，短期项目结束后评估，通过对标管理强化评估结果应用。二是督促外包使用单位严格落实定价模型要求，通过对生产作业环节及流程进行写实与优化，加强寄递业务投递、转运装卸重点环节外包精细化管控，确保定价模型有效应用。
5.认真解决“组织管理责任有缺失”的问题
下发《北京市分公司2022年“双11”旺季网运服务保障方案》，结合实际劳动效率应用模型测定最高限价。将旺季临时采购需求纳入到新一轮投递外包集中采购需求中，明确招标限价。将外包管理纳入“两集中”改革工作，实现外包服务质量与效率效益双提升。完善职能部门预审，健全外包管控体系。
6.认真解决“采购招投标管理不规范”的问题
对合作的外包供应商的资信情况进行了全面排查，加强供应商黑名单管理，动态更新供应商黑名单库；健全完善采购文件供应商资格条件，严格对投标人资信情况进行审查，严把供应商资信源头关。
7.认真解决“对外包商履约管控不到位”的问题
一是建立与外包服务商沟通交流平台，形成分级解决机制，将责任落实到人，达到闭环管控效果。制定外包生产运行质量指标及评价标准，并根据实际情况及时调整。二是督促各单位严格按照合同约定条款，缴齐设备押金、履约保证金。加强审核，将设备押金、履约保证金、合规发票是否严格按照合同约定执行进行前置审批。对于未按合同缴齐设备押金、履约保证金的供应商，暂停支付外包费用。对于增值税专用发票、发票税率等，不合格的不予支付外包费用。
（四）关于“外包领域权力运行监督不到位，廉洁风险较大”方面的整改情况
8.认真解决“职能和业务部门监督检查不到位”的问题
一是细化业务对账流程，每月利用信息系统获取业务量数据，保证业务量和信息系统一致性。建立外包人员管理台账，每月更新人员信息。强化外包使用过程管控。二是通过科技赋能，提升外包费用管控精准度，提高外包费用结算准确性。开展外包专项整治，建立长效管控机制。
9.认真解决“纪检监督不到位”的问题
一是定期督促外包专项整治工作推进进度，对专项整治成效开展监督检查。强化对重点领域关键岗位的监督检查。深入开展“靠邮吃邮”专项整治，根据核查结果下发纪律检查建议书4份；围绕经营源头、资产处置出租、成本费用支出、薪酬管理等重点领域，对4家单位进行了专项监督检查。二是对2018年以来查办的涉及业务外包、协议客户用邮问题的信访件及案件进行全面复核、交叉互查。开展了2021年度案件质量评查工作。举办了为期三天的纪检干部培训班，共计85名纪检干部参加，提高了纪检干部专业水平和履职能力。
（五）关于“落实邮区中心规范化改革和市趟改革工作不到位，关键指标有差距”方面的整改情况
10.认真解决“邮区中心规范化改革推进缓慢”的问题
印制规范化学习手册2000余本，组织分环节的集中培训，加大规范操作督导、检查、考核力度，确保规范操作落到实处。制定并逐步实施集中均衡作业方案。同时规范分剔、供件和锁格操作，压降收容率指标，两台小件机收容率指标达到压降目标。
11.认真解决“市趟运输改革组织推进不到位”的问题
制定《关于印发北京市分公司市趟运输改革方案的通知》，分级明确运营主体设置，并强化落实运营主体规范。强化协同工作机制，成立市趟运输改革工作专班，推进改革工作。
（六）关于“巡视、审计等发现问题整改不到位，违规问题屡改屡犯”方面的整改情况
12.认真解决“集团党组巡视反馈问题整改不到位”的问题
一是加强对客户的资费管理，严格管控代理交寄邮件的资费；加强对客户信用等级的管理，执行客户信用登记注册，对代理客户实行现结管理；加强对问题机构的管理，对于出现违规情况的机构关闭代理商使用资格及低于省控资费的审核；加强检查的力度与频次。二是责成相关单位立即整改；持续强化基层单位采购基础管理工作，制定了采购管理办法、集中采购决策审批管理办法等多个文件，进一步完善了采购制度。制定了零星购买实施程序规范指引，指导二级单位加强零星购买全过程管理。三是开展逆流程合同检查，建立逆流程合同管理长效机制，下发了《关于对重大经济合同到期前提示及压降逆流程合同的通知》《关于印发中国邮政集团有限公司北京市分公司标准合同管理规范（试行）的通知》，进一步提高合同报审及审核时限，避免合同逆流程。
三、需长期整改事项进展情况
（一）运用“三把尺子”规范外包定价
一是印发《关于开展外包专项整治工作的通知》《关于提升业务外包规范化管理水平的通知》,运用“三把尺子”完善外包价格对标体系，确保外包使用价格符合市场价格水平。二是2022年12月启动的新一轮外包投递采购中，外包单价区分了标准快递、快递包裹，并对标社会民营公司投递计价模式拟按重量设置阶梯单价。下一步将推进新单价的实际应用，推动“三把尺子”对标工作取得成效。
（二）规范公开招标压降外包成本
一是综合业务量、人员效能、对标市场价格、投递难度等多种因素，确定了每包招标限价和供应商需求数量。招标限价按重量区间设置阶梯单价，将招标价格再次进行压降。截至目前，已完成13个区分公司的投递外包集中采购工作，按2021年业务量同口径测算，资金节约率26%。二是外包项目均采用公开招标采购方式，按照业务外包管理办法和采购管理办法、集中采购项目采购审批决策流程办法等相关文件履行审批决策流程。下一步，继续实施剩余区分公司的采购流程。
（三）提升邮区中心生产效率
一是进一步细化“四级关键人”，明确管理责任，对邮区中心规范化改革各项工作内容实施过程管控，明确落实各项工作的责任单位和责任人，明确分环节标准和各岗位操作规范，落实考核奖惩机制。二是制定设备效能提升、收容率压降目标并推进落实。三是更新改造了一条收容邮件二次上机的矩阵粗分线，有效降低矩阵粗分邮件的收容率。下一步，一是通过稽核“劣三类”邮件、规范接卸上机供件操作、提升条码规则识别率压降收容率。二是全力提升精细化管理设备运行情况，减少设备空转或低效运行时间。三是围绕设备运行采取调整优化人员组织、加强设备操作人员培训等措施，保障设备运行效能。
（四）提升自动化设备效能
一是定期组织实施分拣设备巡检工作。提升分拣设备的使用效率，降低设备安全隐患、避免发生生产事故。根据生产业务流程优化调整，及时对工艺流程进行梳理，疏堵点、补断点，提升自动化设备效能。二是于2022年完成了邮件处理中心工艺优化改造，优化小件机开拆流程、矩阵连通了双层机的发运垛口、减少了大量国内进转邮件场内盘运至双层分拣机发运垛口。下一步，一是逐步完善中心局三级保养制度。二是加快双分机直连垛口和矩阵直连接卸垛口的接卸效率，提升邮件处理效率。
（五）提升车辆利用率
一是深入推进运输环节降本增效，提高市趟运营效率效益。将原邮区中心二、三进口频次市趟计划整合，压降支局出口邮路数量，整合后优化出电车33部、燃油车12部。二是优化市趟邮路和国际进出口专趟市趟计划，并将36部市趟车辆进行复用。下一步，一是加强市趟邮路集中管理，重新编制郊区市趟趟班计划。二是继续推进“三关合一”工作，继续优化国际进出口专趟市趟计划。三是强化网业联动，提升结构性运能利用率。四是优化市趟运输网络，加大邮路综合复用。
（六）加强驾驶员集中管理
一是督导邮区中心安排专人负责各车队人员排班工作；各区分公司合理制定区内盘运计划、驾驶员排班计划，统一管控区内驾驶员。二是推广应用“司机帮”APP，目前使用率已达99%。下一步，通过细化分析、规范操作、加强宣贯和检查，推广“司机帮”APP日常应用，将使用率提升至100%。
四、下一步整改工作安排
市分公司党委将始终把巡视整改作为重大政治任务，始终保持攻坚克难的斗志和久久为功的韧劲，坚持目标不变、标准不降、力度不减，坚决做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休，不断巩固扩大整改成果，以扎扎实实的整改成效推动北京邮政高质量发展。一是以巡视整改实际行动践行“两个维护”。把全面贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，在全面学习、全面掌握、全面落实上下功夫，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，确保党中央决策部署在北京邮政不折不扣贯彻落实。二是以巡视整改落实促进业务外包规范管理。持之以恒抓好后续整改任务落实，实现外包管理的规范化、标准化，有效管控外包成本，提升外包效能。三是以巡视整改成效推动北京邮政高质量发展。持续深化巡视整改和成果运用，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动北京邮政高质量发展。
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